亿企助手乐代版

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　　应收账款等使用科目核算，需要把科目核算方式改成辅助核算，如何操作？

　　可以使用“科目转辅助”的功能，开启“辅助”核算哦，步骤如下：

　　1.先反结账到建账月份：

　　2.备份账套：打开【设置-财务设置-科目与期初】，点击右上角“科目转辅助”，先点击提示框的“点我备份”(备份成功的数据会显示在【设置-财务设置-账套备份】中);

　　3.科目转辅助：再点击“进入转换页面”，选择待转明细科目(比如“应收账款”科目要启用辅助，可选择“应收账款”)、对应辅助类别和选择辅助名称，点击“开始转换”;

　　4.最后核对数据无误后并结账就可以了。

　　原来用一级科目做账，需要科目转辅助，如何操作？

　　1、请点击左侧【设置-财务设置-科目与期初】，在右侧的“科目”页签中，找到需转辅助的一级科目，点击科目编码后方的“+”，弹框中录入科目名称后回车(例如库存商品，可以新增二级科目库存商品-库存);

　　2、进行“科目转辅助”，操作步骤可查看问题【科目转辅助功能如何使用】。

　　小提示：如果待转科目还存在余额，科目转辅助后，您先新增辅助明细项，再录入结转凭证(如第1步的举例，将“库存商品-库存”的余额，结转到新增的辅助明细中，做分录 借：库存商品-A货物/B货物，贷：库存商品-库存)。

　　企税月(季)报中小微减免额如何计算？

　　小微减免数据是分段计算的:

　　1、0<应纳税所得额≤100万，在原优惠基础(减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳)上再减半征收;

　　相当于是按照所得的2.5%计算税额(也就是此区间内，减免的是22.5%的部分)。

　　2、100万<应纳税所得额≤300万，应纳税所得额按原50%计算，再乘以20%的税率，相当于是按照所得的10%计算税额(也就是此区间内，减免的是15%的部分)。

　　3、最终减免额是两部分之和。

　　企税月(季)报A类营业收入、营业成本、利润总额如何填写？

　　第一行"营业收入"：主营业务收入+其他营业收入，是不包含营业外收入的。

　　第二行"营业成本"：主营业务成本+其他业务成本，是不包含期间费用的。

　　第三行"利润总额"：

　　营业利润+营业外收入-营业外支出=营业收入-营业成本-税金及附加-期间费用+营业外收入-营业外支出

　　报表中的利润总额与利润表中数据一致，不是第1行减去第2行的数据哦~

　　温馨提醒：若亏损利润总额填写负数。